CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR
Podpora vedy, výskumu, vývoja, inovácií a vzdelávania
Lamačská cesta 8A, P.O.Box 47, 840 05 Bratislava
Lamačská cesta 8A, P.O.Box 47, 840 05 Bratislava
| Objednávka k zmluve | nie |
| Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky | 42/19 / 31.1.2019 |
| Popis objednaného plnenia | ubytovanie pre 4 osoby na 4 noci |
| Hodnota objednaného plnenia | 2 546,40 EUR s DPH |
| Garant objednávky | Ing. Jana Čabalová |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| Hôtel Les Hauts de Passy |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| 37, Rue de l'Annonciation, 75016 Paris, Francúzsko |
| IČO: |
| Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky | |
| Meno Priezvisko | Ing. Gabriela Slodičková |
| Funkcia | rezortný štatistik |
| Objednávka k zmluve | nie |
| Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky | 43/19 / 1.2.2019 |
| Popis objednaného plnenia | Zváračka s príslušenstvom |
| Hodnota objednaného plnenia | 580,82 EUR s DPH |
| Garant objednávky | Ing. Martin Smeja, PhD. |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| Vilbo, s.r.o. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Sadová 1108/38, 92203 Vrbové |
| IČO: 46099930 |
| Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky | |
| Meno Priezvisko | Ing. Martin Smeja, PhD. |
| Funkcia | vedúci OCV |
| Objednávka k zmluve | nie |
| Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky | 44/19 / 1.2.2019 |
| Popis objednaného plnenia | Aktualizácia webového portálu |
| Hodnota objednaného plnenia | 660,- EUR s DPH |
| Garant objednávky | Mgr. Štefánia Petreková |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| Pxl, s. r. o., |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Duklianska 38/887, 052 01 Spišská Nová Ves |
| IČO: 50765337 |
| Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky | |
| Meno Priezvisko | Mgr. Štefánia Petreková |
| Funkcia | vedúca MŠŠ v Levoči |
| Objednávka k zmluve | nie |
| Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky | 44A/19 / 1.2.2019 |
| Popis objednaného plnenia | večera pre expertný tím WP5 |
| Hodnota objednaného plnenia | 229,68 EUR s DPH |
| Garant objednávky | Ing. Mgr. Anna Krivjanská |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| Le Colonial s.r.o. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Hlavná 8, 040 01 Košice |
| IČO: 36216160 |
| Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky | |
| Meno Priezvisko | Mgr. Dominika Šipošová |
| Funkcia | FM ResInfra@DR |
| Objednávka k zmluve | áno / 285/ITA/2018 |
| Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky | 45/19 / 4.2.2019 |
| Popis objednaného plnenia | Dodanie tovaru v rámci VO ZVPaDP podľa Prílohy č. 1 k objednávke |
| Hodnota objednaného plnenia | 9 244,80 EUR s DPH |
| Garant objednávky | PhDr. Daniela Birová |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| Asseco Central Europe, a.s., Mgr. Peter Moravčík |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Trenčianska 56/A, 821 09 Bratislava |
| IČO: 35760419 |
| Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky | |
| Meno Priezvisko | Ing. Barbora Blesáková |
| Funkcia | hlavný finančný manažér ITA |
| Objednávka k zmluve | áno / 285/ITA/2018 |
| Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky | 46/19 / 4.2.2019 |
| Popis objednaného plnenia | Dodanie tovaru v rámci VO ZVPaDP podľa Prílohy č. 1 k objednávke |
| Hodnota objednaného plnenia | 316 575, 84 EUR s DPH |
| Garant objednávky | PhDr. Daniela Birová |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| Asseco Central Europe, a.s., Mgr. Peter Moravčík |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Trenčianska 56/A, 821 09 Bratislava |
| IČO: 35760419 |
| Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky | |
| Meno Priezvisko | Ing. Barbora Blesáková |
| Funkcia | hlavný finančný manažér ITA |
| Objednávka k zmluve | nie |
| Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky | 47/19 / 4.2.2019 |
| Popis objednaného plnenia | ubytovanie 1 osoba na 2 noci |
| Hodnota objednaného plnenia | 200,32 EUR s DPH |
| Garant objednávky | Ing. Mgr. Anna Krivjanská |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| Hotel Best Western City Centre |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Square Victoria Regine 9, 1210 Brusel, Belgicko |
| IČO: |
| Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky | |
| Meno Priezvisko | Nikola Nováková |
| Funkcia | administratívny pracovník |
| Objednávka k zmluve | nie |
| Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky | 48/19 / 4.2.2019 |
| Popis objednaného plnenia | ubytovanie 1 osoba na 1 noc |
| Hodnota objednaného plnenia | 115,- EUR s DPH |
| Garant objednávky | Ing. Mgr. Anna Krivjanská |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| aPart-Grand-Place |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| 52A Rue de la montagne Block A, 1000 Brusel, Belgicko |
| IČO: |
| Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky | |
| Meno Priezvisko | Nikola Nováková |
| Funkcia | administratívny pracovník |
| Objednávka k zmluve | nie |
| Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky | 49/19 / 4.2.2019 |
| Popis objednaného plnenia | ročné poistenie pre ZPC Repčíková, SLORD |
| Hodnota objednaného plnenia | 144,60 EUR s DPH |
| Garant objednávky | Ing. Mgr. Anna Krivjanská |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| AXA Assistance |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Zámocká 30, 811 07 Bratislava, Slovensko |
| IČO: |
| Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky | |
| Meno Priezvisko | Nikola Nováková |
| Funkcia | administratívny pracovník |
| Objednávka k zmluve | nie |
| Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky | 50/19 / 4.2.2019 |
| Popis objednaného plnenia | ročné poistenie pre ZPC Lesayová, SLORD |
| Hodnota objednaného plnenia | 144,60 EUR s DPH |
| Garant objednávky | Ing. Mgr. Anna Krivjanská |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| AXA Assistance |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Zámocká 30, 811 07 Bratislava, Slovensko |
| IČO: |
| Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky | |
| Meno Priezvisko | Nikola Nováková |
| Funkcia | administratívny pracovník |
| Objednávka k zmluve | nie |
| Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky | 51/19 / 4.2.2019 |
| Popis objednaného plnenia | ubytovanie 1 osoba na 1 noc |
| Hodnota objednaného plnenia | 103,50 EUR s DPH |
| Garant objednávky | Ing. Mgr. Anna Krivjanská |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| Progress Hotel |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Du Progress 9, 1210 Brusel, Belgicko |
| IČO: |
| Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky | |
| Meno Priezvisko | Nikola Nováková |
| Funkcia | administratívny pracovník |
| Objednávka k zmluve | nie |
| Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky | 52/19 / 5.2.2019 |
| Popis objednaného plnenia | ubytovanie 1 osoba na 1 noc |
| Hodnota objednaného plnenia | 93,24 EUR s DPH |
| Garant objednávky | Ing. Mgr. Anna Krivjanská |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| Newhotel Charlemagne |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Boulevard Charlemagne 25-27, 1000 Brusel, Belgicko |
| IČO: |
| Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky | |
| Meno Priezvisko | Nikola Nováková |
| Funkcia | administratívny pracovník |
| Objednávka k zmluve | nie |
| Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky | 53/19 / 5.2.2019 |
| Popis objednaného plnenia | ubytovanie 1 osoba na 2 noci |
| Hodnota objednaného plnenia | 234,- EUR s DPH |
| Garant objednávky | Ing. Mgr. Anna Krivjanská |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| Progress Hotel |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Du Progress 9, 1012 Brusel, Belgicko |
| IČO: |
| Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky | |
| Meno Priezvisko | Nikola Nováková |
| Funkcia | administratívny pracovník |
| Objednávka k zmluve | nie |
| Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky | 54/19 / 8.2.2019 |
| Popis objednaného plnenia | ubytovanie 1 osoba na 1 noc |
| Hodnota objednaného plnenia | 88,39 EUR s DPH |
| Garant objednávky | Ing. Mgr. Anna Krivjanská |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| Aris Grand Place Hotel |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Grasmarkt 78-80, 1000 Brusel, Belgicko |
| IČO: |
| Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky | |
| Meno Priezvisko | Nikola Nováková |
| Funkcia | administratívny pracovník |
| Objednávka k zmluve | nie |
| Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky | 55/19 / 8.2.2019 |
| Popis objednaného plnenia | prenosné počítače |
| Hodnota objednaného plnenia | 10 902,98 EUR s DPH |
| Garant objednávky | Ing. Mikuláš Kevély |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| Setop, s.r.o. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Bratislavská 432/7, 018 41 Dubnica nad Váhom |
| IČO: 50616617 |
| Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky | |
| Meno Priezvisko | Pavol Krajčík |
| Funkcia | technik OIT |
| Objednávka k zmluve | nie |
| Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky | 56/19 / 8.2.2019 |
| Popis objednaného plnenia | 25 ks PC zostáv |
| Hodnota objednaného plnenia | 17 200,- EUR s DPH |
| Garant objednávky | Ing. Mikuláš Kevély |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| mediatip.sk, s.r.o. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Bratislavská 432/7, 018 41 Dubnica nad Váhom |
| IČO: |
| Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky | |
| Meno Priezvisko | Ing. Mikuláš Kevély |
| Funkcia | vedúci OIT |
| Objednávka k zmluve | nie |
| Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky | 57/19 / 8.2.2019 |
| Popis objednaného plnenia | služba so softvérom a elektronickým zariadením |
| Hodnota objednaného plnenia | 16 032,02 EUR s DPH |
| Garant objednávky | Ing. Mikuláš Kevély |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| COPY PRINT GROUP, a.s. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Bojnická 3, 831 04 Bratislava |
| IČO: 45310106 |
| Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky | |
| Meno Priezvisko | Ing. Mikuláš Kevély |
| Funkcia | vedúci OIT |
| Objednávka k zmluve | nie |
| Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky | 58/19 / 11.2.2019 |
| Popis objednaného plnenia | Prevoz zbierkových predmetov z digitalizačného centra v Banskej Bystrici |
| Hodnota objednaného plnenia | 316,- EUR s DPH |
| Garant objednávky | PhDr. Daniela Vaněková |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| Doprava a sťahovanie Šalmík |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Mamateyova 10, 85101 Bratislava |
| IČO: 32194099 |
| Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky | |
| Meno Priezvisko | Mgr. Martina Kočí |
| Funkcia | kurátorka |
| Objednávka k zmluve | nie |
| Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky | 58A/19 / 11.2.2019 |
| Popis objednaného plnenia | prenájom plošiny |
| Hodnota objednaného plnenia | 197,40 EUR s DPH |
| Garant objednávky | Ing. Martin Smeja, PhD. |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| Felbermayr Slovakia s.r.o. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Galvaniho 24, 821 04 Bratislava |
| IČO: 35801328 |
| Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky | |
| Meno Priezvisko | Ing. Martin Smeja, PhD. |
| Funkcia | vedúci OCV |
| Objednávka k zmluve | nie |
| Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky | 59/19 / 12.2.2019 |
| Popis objednaného plnenia | automatický kávovar Nivona NICR 842 CafeRomantina, farba hliník/chróm |
| Hodnota objednaného plnenia | 1 099,- EUR s DPH |
| Garant objednávky | prof. RNDr. Ján Turňa, CSc. |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| www.nivona-eshop.sk; specshop.s.r.o. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Chrudimská 1146, 530 02 Pardubice, ČR |
| IČO: 28858506 |
| Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky | |
| Meno Priezvisko | PhDr. Janka Kopčanová |
| Funkcia | asistentka GR |
| Objednávka k zmluve | nie |
| Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky | 59A/19 / 18.2.2019 |
| Popis objednaného plnenia | časopis TREND ŠRVŠ |
| Hodnota objednaného plnenia | 89,- EUR s DPH |
| Garant objednávky | Bc. Bálint Lovász |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| News and Media Holding a.s. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Bajkalská 19B, 832 15 Bratislava |
| IČO: |
| Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky | |
| Meno Priezvisko | Nikola Nováková |
| Funkcia | administratívny pracovník |
| Objednávka k zmluve | nie |
| Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky | 60/19 / 18.2.2019 |
| Popis objednaného plnenia | preberanie kabeláže |
| Hodnota objednaného plnenia | 720,- EUR s DPH |
| Garant objednávky | Ing. Mikuláš Kevély |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| mediatip.sk, s.r.o. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Bratislavská 432/7, 018 41 Dubnica nad Váhom |
| IČO: 50616617 |
| Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky | |
| Meno Priezvisko | Ing. Mikuláš Kevély |
| Funkcia | vedúci OIT |
| Objednávka k zmluve | nie |
| Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky | 60A/19 / 18.2.2019 |
| Popis objednaného plnenia | ubytovanie pre ŠRVŠ 21.-24.2.2019 |
| Hodnota objednaného plnenia | 783,60 EUR s DPH |
| Garant objednávky | Bc. Bálint Lovász |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| GRAND HOTEL BELLEVUE a.s. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Horný Smokovec 21, 062 01 Vysoké Tatry |
| IČO: |
| Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky | |
| Meno Priezvisko | Nikola Nováková |
| Funkcia | administratívny pracovník |
| Objednávka k zmluve | nie |
| Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky | 61/19 / 18.2.2019 |
| Popis objednaného plnenia | oprava bezpečnostného systému |
| Hodnota objednaného plnenia | 9 847,20 EUR s DPH |
| Garant objednávky | Ing. Mikuláš Kevély |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| TransData, s.r.o. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| M.R. Štefánika 139, 010 01 Žilina |
| IČO: 35741236 |
| Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky | |
| Meno Priezvisko | Ing. Mikuláš Kevély |
| Funkcia | vedúci OIT |
| Objednávka k zmluve | nie |
| Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky | 61A/19 / 19.2.2019 |
| Popis objednaného plnenia | Servisná prehliadka auta |
| Hodnota objednaného plnenia | 592,40 EUR s DPH |
| Garant objednávky | Ing. Marek Mazur |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| Egovan spol. s r.o. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Hviezdoslavova 17, 071 01 Michalovce |
| IČO: 36210170 |
| Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky | |
| Meno Priezvisko | Ing. Marek Mazur |
| Funkcia | Vedúci oddelenia ŠVS Michalovce |
| Objednávka k zmluve | áno |
| Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky | 62/19 / 20.2.2019 |
| Popis objednaného plnenia | Tlač a rozvoz časopisu Quark č. 3 - MAREC 2019 |
| Hodnota objednaného plnenia | 2 280,- EUR s DPH |
| Garant objednávky | Ing. Vladimír Ješko |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| Valeur, s.r.o. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Múzejná 208/4, 929 01 Dunajská Streda |
| IČO: 34119850 |
| Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky | |
| Meno Priezvisko | Ing. Vladimír Ješko |
| Funkcia | zástupca šéfredaktorky |
| Objednávka k zmluve | áno / 285/ITA/2018 |
| Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky | 63/19 / 21.2.2019 |
| Popis objednaného plnenia | Dodanie tovaru v rámci VO ZVPaDP podľa Prílohy č. 1 k objednávke |
| Hodnota objednaného plnenia | 141 004,80 EUR s DPH |
| Garant objednávky | PhDr. Daniela Birová |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| Asseco Central Europe, a.s., Mgr. Peter Moravčík |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Trenčianska 56/A, 821 09 Bratislava |
| IČO: 35760419 |
| Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky | |
| Meno Priezvisko | Ing. Barbora Blesáková |
| Funkcia | hlavný finančný manažér ITA |
| Objednávka k zmluve | áno |
| Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky | 64/19 / 22.2.2019 |
| Popis objednaného plnenia | oprava tlačiarenského stroja VP 2075 |
| Hodnota objednaného plnenia | 500,- EUR s DPH |
| Garant objednávky | Ing. Milena Peeva |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| CANON SR |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Karadžičova 8, 821 08 Bratislava |
| IČO: 35869534 |
| Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky | |
| Meno Priezvisko | Mgr. Gabriela Aichová |
| Funkcia | ved. odd. redakč.-tlač. |
| Objednávka k zmluve | nie |
| Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky | 65/19 / 22.2.2019 |
| Popis objednaného plnenia | Promo materiály pre potreby implementácie projektu Seren4 |
| Hodnota objednaného plnenia | 548,40 EUR s DPH |
| Garant objednávky | Ing. Peter Beňo |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| Madness Advertising k.s. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Drieňová 34, 821 02 Bratislava |
| IČO: 47852453 |
| Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky | |
| Meno Priezvisko | Ing. Peter Beňo |
| Funkcia | OMS |
| Objednávka k zmluve | nie |
| Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky | 66/19 / 22.2.2019 |
| Popis objednaného plnenia | letenka |
| Hodnota objednaného plnenia | 61,38 EUR s DPH |
| Garant objednávky | Mgr. Mária Peevová |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| Ryanair DAC |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Airside Business Park, Dublin, Írsko |
| IČO: |
| Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky | |
| Meno Priezvisko | Nikola Nováková |
| Funkcia | administratívny pracovník |
| Objednávka k zmluve | nie |
| Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky | 67/19 / 26.2.2019 |
| Popis objednaného plnenia | Verejná správa SR - online prístup |
| Hodnota objednaného plnenia | 117,- EUR s DPH |
| Garant objednávky | Ing. Milena Peeva |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| Poradca podnikateľa spol s r.o |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Martina Razusa 23A, 010 01 Žilina |
| IČO: 31592503 |
| Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky | |
| Meno Priezvisko | Ing. Milena Peeva |
| Funkcia | riaditeľka SEaP |
| Objednávka k zmluve | nie |
| Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky | 68/19 / 26.2.2019 |
| Popis objednaného plnenia | letenka |
| Hodnota objednaného plnenia | 68,06 EUR s DPH |
| Garant objednávky | Mgr. Mária Peevová |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| Ryanair DAC |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Airside Business Park, Dublin, Írsko |
| IČO: |
| Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky | |
| Meno Priezvisko | Nikola Nováková |
| Funkcia | administratívny pracovník |
| Objednávka k zmluve | nie |
| Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky | 69/19 / 27.2.2019 |
| Popis objednaného plnenia | Kúpa mobilného telefónu Samsung Galaxy A530F A8 |
| Hodnota objednaného plnenia | 249,- EUR s DPH |
| Garant objednávky | Mgr. Štefánia Petreková |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| www.netmobil.sk , GROUP PRO s.r.o. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Ulica Istvána Gyurcsóa 5789/9A, 929 01 Dunajská Streda |
| IČO: 46193880 |
| Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky | |
| Meno Priezvisko | Mgr. Štefánia Petreková |
| Funkcia | riaditeľka múzea MŠŠL |
| Objednávka k zmluve | nie |
| Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky | 70/19 / 28.2.2019 |
| Popis objednaného plnenia | poháre a medaily na súťaže v rámci projektu "IT akadémia - vzdelávanie pre 21. storočie" |
| Hodnota objednaného plnenia | 304,39 EUR s DPH |
| Garant objednávky | Mgr. Slačka Stanislav |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| VIVA TRADE s.r.o. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Szakkayho 1, 040 01 Košice |
| IČO: 36202347 |
| Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky | |
| Meno Priezvisko | Dana Oravcová |
| Funkcia | pracovníčka ŠVS BB |
| Objednávka k zmluve | áno |
| Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky | 71/19 / 28.2.2019 |
| Popis objednaného plnenia | Čistiace a hygienické potreby |
| Hodnota objednaného plnenia | 422,16 EUR s DPH |
| Garant objednávky | Bc. Dáša Kissová |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| JKBOZ s.r.o. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Novackého 4/A, 971 01 Prievidza |
| IČO: 44253516 |
| Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky | |
| Meno Priezvisko | Jarmila Matejovová |
| Funkcia | referent zásobovania |
| Evidenčné číslo | 139/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | ZMLUVA |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | opakované zdaniteľné plnenie: TÚV, ELI, vodné stočné, prev.náklady |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 973,12 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 1.2.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| SLUŽBY MESTA MICHALOVCE,s.r.o. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Partizánska 3002/23 071 01 Michalovce |
| IČO: 44389442 |
| Evidenčné číslo | 140/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | 9/CVTISR/2016 |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | stravné lístky |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 554,80 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 1.2.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| DOXX, spol.s.r.o. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Kálov 356 010 01 Žilina |
| IČO: 36391000 |
| Evidenčné číslo | 141/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | OBJ 376A/18 |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | výkon: prehliadka tlakových a plyn.zariadení NTL |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 734,04 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 1.2.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| JOZEF IVAN |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Kríková 4 Bratislava |
| IČO: 1025714701 |
| Evidenčné číslo | 142/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | ZMLUVA |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | právne služby |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 232,00 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 1.2.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| JUDr.POKORNÝ JÁN, ADVOKÁT |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Anenská 1 811 05 Bratislava |
| IČO: 17328292 |
| Evidenčné číslo | 143/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | PLATOBNÉ KARTY |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | úhrada za diesel, nat,sup., prev.pop.,EKO prog., servis.pop., |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 325,15 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 4.2.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| CCS SLOVENSKÁ SPOLOČNOSŤ PRE PLATOBNÉ KARTY, s.r.o. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Galvaniho 15/C 821 04 Bratislava |
| IČO: 35708182 |
| Evidenčné číslo | 144/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | 9/CVTISR/2016 |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | stravné lístky |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 383,80 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 4.2.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| DOXX, spol.s.r.o. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Kálov 356 010 01 Žilina |
| IČO: 36391000 |
| Evidenčné číslo | 146/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | ZMLUVA EKS |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | letenky Klimo M. |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 708,93 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 4.2.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| SKYTRAVEL, s.r.o. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Letná 45 040 01 Košice |
| IČO: 36667234 |
| Evidenčné číslo | 147/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | ZMLUVA |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | daňové poradenstvo |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 360,00 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 4.2.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| EKOPRAKTIK ING.V.KUPEC |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Kapitulská 14 917 01 Trnava |
| IČO: 17698430 |
| Evidenčné číslo | 148/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | vypracovanie potvrdenia NATURA 2000 proj.KOLABORÁCIAPRE PODPORU VÝSKUMU |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 35,00 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 4.2.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| ŠTÁTNA OCHRANA PRÍRODY SR |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Tajovského 28B 974 01 Banská Bystrica |
| IČO: 17058520 |
| Evidenčné číslo | 149/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | ZMLUVA |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | služba súkromná bezpečnosť |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 4 068,07 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 4.2.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| SCYLLA SECURITY SERVIS, s.r.o. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Rudlovská 53 974 01 Bamská Bystrica |
| IČO: 46798811 |
| Evidenčné číslo | 150/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | ZMLUVA |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | prenájom pozemku 1/2019 |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 401,52 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 4.2.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| STUDNIČKA DEVELOPMENT, a.s. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Račianska 71 831 02 Bratislava |
| IČO: 50693701 |
| Evidenčné číslo | 151/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | ZMLUVA |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | nákup licencií |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 63,39 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 4.2.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| GOLDEN VOYAGE, s.r.o. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Hausmannova 3004/7 Praha 4 - Modřany 143 00 CZ |
| IČO: 27648443 |
| Evidenčné číslo | 152/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | ZMLUVA |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | monitorovanie |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 34,42 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 5.2.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| JÁGER, s.r.o. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Podtatranského 10 031 01 Liptovský Mikuláš |
| IČO: 31622933 |
| Evidenčné číslo | 153/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | 1457/CVTISR/2016 |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | úhrada za plyn |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 3 163,00 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 5.2.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL, a.s. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava |
| IČO: 35815268 |
| Evidenčné číslo | 154/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | 1457/CVTISR/2016 |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | úhrada za plyn |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 739,00 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 5.2.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL, a.s. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava |
| IČO: 35815268 |
| Evidenčné číslo | 155/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | 1457/CVTISR/2016 |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | úhrada |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 1 797,00 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 5.2.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL, a.s. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava |
| IČO: 35815268 |
| Evidenčné číslo | 156/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | 372a/18 |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | zimná údržba pre LC |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 1 602,73 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 5.2.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| STANKOVIČ PAVOL |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Haburská 23 821 01 Bratislava |
| IČO: 34857575 |
| Evidenčné číslo | 157/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | predplatné 1.2.2019-31.1.2020 |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 1 149,00 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 5.2.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| ÚRAD PRE NORMALIZÁCIU, METROLÓGIU A SKÚŠOBNÍCTVO SR |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Štefanovičova 3 810 05 Bratislava |
| IČO: 30810710 |
| Evidenčné číslo | 158/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | ZMLUVA |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | prevádzkové náklady |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 1 234,36 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 5.2.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| MATADOR HOLDING, a.s. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Bojnická 3 83104 Bratislava |
| IČO: 36294268 |
| Evidenčné číslo | 159/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | ZMLUVA EKS |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | letenky Hermanovská I. |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 344,26 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 5.2.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| SKYTRAVEL,s.r.o. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Letná 45 040 01 Košice |
| IČO: 36667234 |
| Evidenčné číslo | 160/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | ZMLUVA EKS |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | letenky Hermanovská I. |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 365,68 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 5.2.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| SKYTRAVEL, s.r.o. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Letná 45 040 01 Košice |
| IČO: 36667234 |
| Evidenčné číslo | 161/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | ZMLUVA EKS |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | letenky Šimkovič J. |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 708,93 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 5.2.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| SKYTRAVEL, s.r.o. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Letná 45 040 01 Košice |
| IČO: 36667234 |
| Evidenčné číslo | 162/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | ZMLUVA EKS |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | letenky Koštálová K. |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 849,93 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 5.2.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| SKYTRAVEL, s.r.o. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Letná 45 040 01 Košice |
| IČO: 36667234 |
| Evidenčné číslo | 163/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | ZMLUVA EKS |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | letenky Beňo P. |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 693,93EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 5.2.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| SKYTRAVEL, s.r.o. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Letná 45 040 01 Košice |
| IČO: 36667234 |
| Evidenčné číslo | 164/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | ZMLUVA |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | bezpečnostno -tech.služba |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 39,84 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 5.2.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| URBAN BP SERVIS, s.r.o. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Slnečná 314 922 10 Trebatice |
| IČO: 43913148 |
| Evidenčné číslo | 165/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | ZMLUVA |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | nájom |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 71,00 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 5.2.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Univerzitná 8215/1 010 26 Žilina |
| IČO: 00397563 |
| Evidenčné číslo | 166/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | 149/CVTISR/2018 |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | služby pre vedeckú komunitu v prostredí IKT infraštruktúry 1/2019 |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 7 620,00 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 5.2.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| INFOKEY, s.r.o. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Hlinická 2/A 831 52 Bratislava |
| IČO: 36383431 |
| Evidenčné číslo | 167/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | ZMLUVA |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | služby:telefóny, hlas.a dátové služby |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 183,60 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 6.2.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| ÚSTREDNÁ VOJENSKÁ NEMOCNICA SNP-FN |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| gen.Miloša Vesela 21 03426 Ružomberok |
| IČO: 31936415 |
| Evidenčné číslo | 168/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | OBJ.31/19 |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | poplatok za kurz SCRATCH v Košiciach |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 80,00 EUR bez DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 6.2.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| INDÍCIA, n.o. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Rovniakova 15 851 02 Bratislava |
| IČO: 45736286 |
| Evidenčné číslo | 169/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | kreditačný poplatok |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 144,00 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 6.2.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| EVROFIN int. spol.s.r.o. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Jarošova 1 83103 Bratislava |
| IČO: 44563485 |
| Evidenčné číslo | 170/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | členský poplatok -krytie adm,nákladov |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 33,00 EUR bez DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 6.2.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| SANET |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Vazovova 5 81107 Bratislava |
| IČO: 17055270 |
| Evidenčné číslo | 171/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | ZMLUVA |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | prenájom tmavohnedých rohoží |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 101,33 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 6.2.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| LINDSTROM, s.r.o. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Orešianska 3 91701 Trnava |
| IČO: 35742364 |
| Evidenčné číslo | 172/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | ZMLUVA |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | fakturácia za 1/2019 |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 9 398,59 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 6.2.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| EAGLE SECURITY, a. s. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Gagarinova 10/A 82105 Bratislava |
| IČO: 35800259 |
| Evidenčné číslo | 173/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | ZMLUVA |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | rohože |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 125,23 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 6.2.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| SALESIANER MIETTEX, s.r.o. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Panónska cesta 3943 85104 Bratislava |
| IČO: 31388914 |
| Evidenčné číslo | 174/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | 360A/18 |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | odhŕňanie snehu ŚVS BB |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 504,00 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 6.2.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| KOPTECH, s.r.o. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Mlynská 14539/133 97409 Banská Bystrica |
| IČO: 46655492 |
| Evidenčné číslo | 175/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | 9/CVTISR/2016 |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | stravné lístky |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 3 374,40 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 6.2.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| DOXX, spol.s.r.o. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Kálov 356 010 01 Žilina |
| IČO: 36391000 |
| Evidenčné číslo | 176/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | 9/CVTISR/2016 |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | stravné lístky |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 11 130,20 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 6.2.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| DOXX, spol.s.r.o. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Kálov 356 010 01 Žilina |
| IČO: 36391000 |
| Evidenčné číslo | 177/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | 284/ITA/2019,OBJ,001/19 |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | dodanie tovaru pre ita akadémia - vzdelávanie 21.storočie |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 33 039,86 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 7.2.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| SPOJNET, s.r.o. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Brečtanova 4/B 831 01 Bratislava |
| IČO: 45390053 |
| Evidenčné číslo | 178/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | ZMLUVA |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | tonery OPC |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 1 011,80 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 7.2.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| CLEAN TONERY,s.r.o. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Za hradbami 27 902 01 Pezinok |
| IČO: 35891886 |
| Evidenčné číslo | 179/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | OBJ.39/19 |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | originály tonerov HP, OKI |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 3 568,80 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 7.2.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| PC SEMA, s..r.o. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Bôrická cesta 010 01 Žilina |
| IČO: 36426041 |
| Evidenčné číslo | 180/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | ZMLUVA |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | kreditačný poplatok |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 144,00 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 7.2.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| EVROFIN int.s.r.o. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Jarošova 1 831 03 Bratislava |
| IČO: 44563485 |
| Evidenčné číslo | 182/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | ZMLUVA |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | nájom nebytových priestorov |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 5 912,68 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 7.2.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Univerzitná 8215/1 010 01 Žilina |
| IČO: 00397563 |
| Evidenčné číslo | 183/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | ZMLUVA |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | tématický monitoring médií za 1/2019 |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 276,00 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 7.2.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| SLOVAKIA ONLINE, s.r.o. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Riazanská 57 831 03 Bratislava |
| IČO: 31402445 |
| Evidenčné číslo | 184/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | ZMLUVA |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | úhrada za vodné, stočné |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 15,60 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 7.2.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| BRATISLAVSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ,a.s. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Prešovská 48 826 46 Bratislava |
| IČO: 35850370 |
| Evidenčné číslo | 185/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | ZMLUVA |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | úhrada za tel.účet |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 57,73 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 7.2.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| SLOVAK TELEKOM, a.s. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Bajjkalská 28 817 62 Bratislava |
| IČO: 35763469 |
| Evidenčné číslo | 186/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | ZMLUVA |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | úhrada za tel,účet |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 45,77 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 7.2.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| SLOVAK TELEKOM, a.s. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Bajjkalská 28 817 62 Bratislava |
| IČO: 35763469 |
| Evidenčné číslo | 187/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | ZMLUVA |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | úhrada za tel.účet |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 494,90 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 7.2.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| SLOVAK TELEKOM, a.s. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Bajjkalská 28 817 62 Bratislava |
| IČO: 35763469 |
| Evidenčné číslo | 188/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | ZMLUVA |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | úhrada za tel.účet |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 77,99 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 7.2.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| SLOVAK TELEKOM, a.s. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Bajjkalská 28 817 62 Bratislava |
| IČO: 35763469 |
| Evidenčné číslo | 189/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | ZMLUVA |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | úhrada za tel.účet |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 38,75 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 7.2.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| SLOVAK TELEKOM,a.s. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Bajjkalská 28 817 62 Bratislava |
| IČO: 35763469 |
| Evidenčné číslo | 190/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | ZMLUVA |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | úhrada za tel.účet |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 86,95 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 7.2.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| SLOVAK TELEKOM,a.s. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Bajjkalská 28 817 62 Bratislava |
| IČO: 35763469 |
| Evidenčné číslo | 191/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | ZMLUVA |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | úhrada za tel.účet |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 95,36 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 7.2.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| SLOVAK TELEKOM, .a.s. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Bajjkalská 28 817 62 Bratislava |
| IČO: 35763469 |
| Evidenčné číslo | 192/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | ZMLUVA |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | úhrada za tel.účet |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 684,42 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 7.2.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| SLOVAK TELEKOM,a.s. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Bajjkalská 28 817 62 Bratislava |
| IČO: 35763469 |
| Evidenčné číslo | 193/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | 2x CANON púzdro na CANON POWERSHOT G3X |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 71,52 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 7.2.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| HENRICH SONNENSCHEIN -ITSK |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Fraňa Mojtu 22 949 01 Nitra |
| IČO: 37212931 |
| Evidenčné číslo | 194/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | ZMLUVA |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | úhrada súhrnnej čiastky faktúry |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 265,96 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 8.2..2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| SLOVNAFT, a.s. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Vlčie hrdlo 1 82412 Bratislava |
| IČO: 31322832 |
| Evidenčné číslo | 195/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | 3200/CVTISR/2015 |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | úhrada el.energie |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 775,54 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 8.2..2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| ZSE ENERGIA,a.s. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Čulenova 6 810 00 Bratislava |
| IČO: 36677281 |
| Evidenčné číslo | 196/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | ZMLUVA |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | úhrada za voné, stočné, zrážky |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 371,39 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 8.2..2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| BRATISLAVSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ,.a.s. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Prešovská 48 826 46 Bratislava |
| IČO: 35850370 |
| Evidenčné číslo | 197/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | ZMLUVA |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | prev.nákl.:el.en.,teplo TÚV, vodné, stočné, zrážky |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 526,97 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 8.2..2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| STREDNÁ PRIEMYSELNÁ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Hálova 16 851 01 Bratislava |
| IČO: 17327661 |
| Evidenčné číslo | 198/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | ZMLUVA |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | letenky Blanár F, |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 483,93 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 8.2..2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| SKYTRAVEL, s.r.o. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Letná 45 040 01 Košice |
| IČO: 36667234 |
| Evidenčné číslo | 199/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | ZMLUVA |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | kontrola, servis hasiacich prístrojov |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 115,00 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 8.2..2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| PYROSTOP -HAMŠÍK |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Bencúrova 61 821 04 Bratislava |
| IČO: 31740022 |
| Evidenčné číslo | 200/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | ZMLUVA |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | kontrola, servis hasiacich prístrojov |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 639,20 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 8.2..2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| PYROSTOP -HAMŠÍK |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Bencúrova 61 821 04 Bratislava |
| IČO: 31740022 |
| Evidenčné číslo | 201/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | ZMLUVA |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | kontrola, servis hasiacich prístrojov |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 654,50 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 8.2..2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| PYROSTOP -HAMŠÍK |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Bencúrova 61 821 04 Bratislava |
| IČO: 31740022 |
| Evidenčné číslo | 202/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | 9/CVTISR/2016 |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | stravné lístky |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 391,40 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 8.2..2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| DOXX, spol.s.r.o. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Kálov 356 010 01 Žilina |
| IČO: 36391000 |
| Evidenčné číslo | 203/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | ZMLUVA |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | mobil, internet |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 262,52 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 11.2.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| PROXIMUS SA |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Bd du Roi Albert II 27, B-1030 Bruxeless BELGIUM |
| IČO: |
| Evidenčné číslo | 204/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | ZMLUVA |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | mobil, internet |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 96,06 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 11.2.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| PROXIMUS SA |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Bd du Roi Albert II 27, B-1030 Bruxeless BELGIUM |
| IČO: |
| Evidenčné číslo | 205/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | 1459/CVTISR/2016 |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | poskytovanie služieb 1/2019 |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 932,40 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 11.2.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| SEVITECH, a.s. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Mlynské nivy 71 821 05 Bratislava |
| IČO: 31605052 |
| Evidenčné číslo | 206/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | ZMLUVA |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | transakcie firemných kariet |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 5 755,46 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 11.2.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| DIENERS CLUB CS, s.r.o. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Námestie Slobody 11 811 06 Bratislava |
| IČO: 35757086 |
| Evidenčné číslo | 207/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | 1457/CVTISR/2016 |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | úhrada za plyn |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 450,00 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 11.2.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL, a.s. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava |
| IČO: 35815256 |
| Evidenčné číslo | 208/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | 3200/CVTISR/2015 |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | úhrada za el.energiu -NEDOPLATOK |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 2 166,61 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 11.2.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| ZSE ENERGIA, a.s. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Čulenova 6 810 01 Bratislava |
| IČO: 36677281 |
| Evidenčné číslo | 209/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | 3200/CVTISR/2015 |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | úhrada za el.energiu - PREPLATOK |
| Hodnota fakturovaného plnenia | -514,28 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 11.2.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| ZSE ENERGIA, a.s. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Čulenova 6 810 01 Bratislava |
| IČO: 36677281 |
| Evidenčné číslo | 210/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | ZMLUVA |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | platba za opakované dodávky elektriky |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 70,84 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 12.2.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| VÝCHODOSLOVENSKÁ ENERGETIKA, a.s |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Mlynská 31 042 91 Košice |
| IČO: 44483767 |
| Evidenčné číslo | 211/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | ZMLUVA |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | pravidelné upratovanie 01/2019 |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 5 748,00 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 12.2.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| REIWAG FACILITY SERVICES SK, s.r.o. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Jašíkova 2 821 03 Bratislava |
| IČO: 35905816 |
| Evidenčné číslo | 212/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | ZMLUVA |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | tovar?modulárne diskové pole H.O. inštalácia |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 239 000,00 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 12.2.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| AUTOCONT, s.r.o. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Einsteinova 24 851 01 Bratislava |
| IČO: 36396222 |
| Evidenčné číslo | 213/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | ZMLUVA |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | ochrana objektu podľa zmluvy |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 23,30 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 12.2.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| ŽOS BEZPEČNOSŤ, spol.s.r.o. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Koniarekova 20/B 917 21 Trnava |
| IČO: 36237922 |
| Evidenčné číslo | 214/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | ZMLUVA |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | tlačiarenské služby:časopis QUARK 02/2019 |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 2 280,00 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 12.2.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| VALEUR, s.r.o. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Múzejná 208/4 929 01 Dunajská Streda |
| IČO: 34119850 |
| Evidenčné číslo | 215/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | kávovar Nivona NICR 842 -TOVAR, kúpa cez e.shop |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 915,83 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 12.2.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| SPECSHOP, s.r.o. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Chrudimská 1146 530 02 Pardubice CZ |
| IČO: 28858506 |
| Evidenčné číslo | 216/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | ZMLUVA |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | úhrada za el,energiu - PREPLATOK |
| Hodnota fakturovaného plnenia | -27,61 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 13.2.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA, a.s. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Pri Rajčianke 8591/48 010 47 Žilina |
| IČO: 51856457 |
| Evidenčné číslo | 217/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | ZMLUVA |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | distribúcia periodík |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 285,42 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 13.2.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| SLOVENSKÁ POŠTA ,a.s. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica |
| IČO: 36631124 |
| Evidenčné číslo | 218/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | ZMLUVA |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | distribúcia periodík |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 320,69 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 13.2.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| SLOVENSKÁ POŠTA, a.s. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica |
| IČO: 36631124 |
| Evidenčné číslo | 219/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | čkenský príspevok rok 2019 |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 500,00 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 13.2.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| SLOVENSKO - FRANCÚZSKY INŠTITÚT |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Kuzmányho 3 97401 Banská Bystrica |
| IČO: 42196748 |
| Evidenčné číslo | 220/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | obj.56/19 |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | 2 ks OSOBNÉ POČÍTAČE |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 17 200,00 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 14.2.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| MG COMP - MARTIN GALL |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Smetanova 23 080 01 Prešov |
| IČO: 41751477 |
| Evidenčné číslo | 221/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | ZMLUVA |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | úhrada za el.energiu -NEDOPLATOK |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 362,67 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 14.2.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA, a.s. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Pri Rajčianke 48 010 01 Žilina |
| IČO: 51865467 |
| Evidenčné číslo | 222/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | OBJ.45/19 |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | IT PROJEKT:tovar |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 357 336,00 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 14.2.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| ASSECO CENTRAL EUROPE, a.s. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Trenčianska 56/A 821 09 Bratislava |
| IČO: 35760419 |
| Evidenčné číslo | 224/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | ZMLUVA |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | funkčná skúška syst.el,požiarnej signalizácie |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 127,46 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 15.2.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| NECTEL, spol.s.r.o. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Hrachová 18D 821 05 Bratislava |
| IČO: 31362141 |
| Evidenčné číslo | 225/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | ZMLUVA |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | zdaniteľné plnenie: TaTÚV, ELI, vodné, stočné -prev.náklady |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 973,12 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 15.2.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| SLUŽBY MESTA MICHALOVCE, s.r.o. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Partizánska 3002/23 071 01 Michalovce |
| IČO: 44389442 |
| Evidenčné číslo | 226/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | ZMLUVA |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | DEKVS 01/2019 |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 15,06 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 15.2.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| SLOVENSKÁ POŠTA , a.s. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica |
| IČO: 36631124 |
| Evidenčné číslo | 227/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | ZMLUVA |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | DEKVS 01/2019 |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 42,00 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 15.2.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| SLOVENSKÁ POŠTA, a.s. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica |
| IČO: 36631124 |
| Evidenčné číslo | 229/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | 11/CVTISR/2019 |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | analýzy dát inštitúcie verejnej správy |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 16 800,00 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 18.2.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| INCH,s.r.o. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Bagarova 1181/16 84101 Bratislava |
| IČO: 36784745 |
| Evidenčné číslo | 230/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | ZMLUVA |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | poskytovanie služieb |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 524,00 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 18.2.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| BENEFIT SYSTEMS SLOVAKIA, s.r.o. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Ružová dolina 6 821 08 Bratislava |
| IČO: 48059528 |
| Evidenčné číslo | 231/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | obj.58/19 |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | doprava zbierkotvorných predmetov do múzea |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 316,00 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 18.2.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| ŠALMÍK JOZEF |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Mamateyova 10 851 04 Bratislava |
| IČO: 32194099 |
| Evidenčné číslo | 232/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | PLATBY KARTOU |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | úhrada:diesel, EKO prog., servis.poplatok |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 76,67 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 19.2.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| CCS SLOVENSKÁ SPOLOČNOSŤ PRE PLATOBNÉ KARTY, s.r.o. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Galvaniho 15/C 821 04 Bratislava |
| IČO: 35708182 |
| Evidenčné číslo | 233/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | ZMLUVA |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | jednorázové poistenie:4.2.2019-31.3.2019 |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 34,00 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 19.2.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| GROUPAMA,a.s. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Miletičova 21 821 08 Bratislava |
| IČO: 47236060 |
| Evidenčné číslo | 235/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | OBJ.359/18 |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | parapetné dosky, monáž, spoj.matriál |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 14 899,50 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 19.2.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| PRO CRAFT SK, s.r.o. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Konopná 24/3982 900 25 Chorvátsky Grob |
| IČO: 50308726 |
| Evidenčné číslo | 236/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | ZMLUVA |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | služby BOZP a OPP 2/2019 |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 59,75 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 19.2.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| A.F.S.SYSTEM-IPM, s.r.o. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Dolna 4 974 01 Banská Bystrica |
| IČO: 36631370 |
| Evidenčné číslo | 237/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | ZMLUVA |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | zálohová fak.: energie |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 336,00 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 20.2.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| TECHNICKÁ UNIVERZITA V KOŠICIACH |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Letná 9 042 00 Košice |
| IČO: 00397610 |
| Evidenčné číslo | 238/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | ZMLUVA EKS |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | letenky Majková |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 708,93 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 20.2.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| SKYTRAVEL, s.r.o. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Letná 45 040 01 Košice |
| IČO: 36667234 |
| Evidenčné číslo | 239/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | ZMLUVA EKS |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | letenky: Hladíková E., Slodičková G., Revák M., Labo M., |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 1 038,48 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 20.2.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| SKYTRAVEL, s.r.o. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Letná 45 040 01 Košice |
| IČO: 36667234 |
| Evidenčné číslo | 240/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | ZMLUVA EKS |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | letenky Černota M. |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 708,93 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 20.2.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| SKYTRAVEL, s.r.o. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Letná 45 040 01 Košice |
| IČO: 36667234 |
| Evidenčné číslo | 241/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | OBJ.55/2019 |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | 10 KS prenosných počítačov |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 10 902,98 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 20.2.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| SETOP, s.r.o. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Bratislavská 432/7 018 41 Dubnica nad Váhom |
| IČO: 50616617 |
| Evidenčné číslo | 242/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | ZMLUVA |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | nehnuteľnosť -nájomná zmluva |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 2 259,85 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 20.2.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| TRIUVA BELGIUM |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Rue Montoyer 10 1000 Brussels BELGIUM |
| IČO: |
| Evidenčné číslo | 243/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | ZMLUVA |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | dodané a používateľmi uhradené kópie článkov |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 26,00 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 21.2.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| SUBITO |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Berlinerstrasse 53 d10713 Berlin DE |
| IČO: |
| Evidenčné číslo | 244/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | ZMLUVA |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | náklady za 2/2019: teplo, el.en., vodné, stočné, zrážky |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 1 620,00 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 21.2.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| ÚSTREDNÁ VOJENSKÁ NEMOCNICA SNP -FN |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| gen.Miloša Vesela 21 034 26 Ružomberok |
| IČO: 31936415 |
| Evidenčné číslo | 245/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | ZMLUVA |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | poskytované služby 01.01.2019-31.01.2019 |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 2 091,94 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 22.2.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| TECHNICKÁ UNIVERZITA V KOŠICIACH |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Letná 9 04200 Košice |
| IČO: 00397610 |
| Evidenčné číslo | 246/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | ZMLUVA |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | výskumno - vývojová spolupráca |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 40,80 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 22.2.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| TECHNICKÁ UNIVERZITA V KOŠICIACH |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Letná 9 04200 Košice |
| IČO: 00397610 |
| Evidenčné číslo | 247/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | ZMLUVA |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | výskumno . vývojová spolupráca |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 377,81 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 22.2.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| TECHNICKÁ UNIVERZITA V KOŠICIACH |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Letná 9 04200 Košice |
| IČO: 00397610 |
| Evidenčné číslo | 248/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | ZMLUVA |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | úhrada súhrnnej čiastky faktúr |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 112,49 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 22.2.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| SLOVNAFT, a.s. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Vlčie hrdlo 2 624 12 Bratislava |
| IČO: 31322632 |
| Evidenčné číslo | 249/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | ZMLUVA |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | ŠRVŠ 1 ks TREND titul |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 89,00 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 22.2.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| NEWS and MEDIA HOLDING, a.s. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Bajkalská 19B 832 15 Bratislava |
| IČO: 47256281 |
| Evidenčné číslo | 250/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | ZMLUVA |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | nájom nebytových priestorov 1.1.-31.1.2019 |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 13 363,86 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 22.2.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Univerzitná 6215/1 010 26 Žilina |
| IČO: 00397563 |
| Evidenčné číslo | 251/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | OBJ.60/19 |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | oprava kabeláže a zásuviek RJ |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 720,00 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 22.2.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| MEDIATIP - SK, s.r.o. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Bratislavská 432/7 018 41 Dubnica nad Váhom |
| IČO: 36013976 |
| Evidenčné číslo | 252/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | OBJ,1367,1368,1370,1372,1373 |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | index ECDL QUATRO SK901000 |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 16 900,00 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 22.2.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| FMFIUK |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Mlynská dolina 5892 842 48 Bratislava |
| IČO: 30845874 |
| Evidenčné číslo | 253/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | ZMLUVA |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | prehliadka kam.systému |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 15,94 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 25.2.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| AKCENT NOVA, s.r.o. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Partizánska cesta 112 974 01 Banská Bystrica |
| IČO: 36043124 |
| Evidenčné číslo | 254/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | OBJ.43/19 |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | tlaková nádoba, redukčný ventil |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 580,52 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 25.2.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| ZVARACKA.EU |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Sadová 1108/39 92203 Vrbové |
| IČO: 48099930 |
| Evidenčné číslo | 255/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | OBJ,OKF/14/11/42 |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | odb.lit: 1ks osobná zodpov. a riziká |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 77,82 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 25.2.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| NAKLADATELSTVÍ FORUM, s.r.o. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Seberíniho 1 821 03 Bratislava |
| IČO: 46490213 |
| Evidenčné číslo | 256/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | OBJ.46/19 |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | učebné pomôcky ITA |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 316 575,84 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 26.2.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| ASSECO CENTRAL EUROPE, a.s. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Trenčianska 58/A 821 09 Bratislava |
| IČO: 35760419 |
| Evidenčné číslo | 257/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | OBJ.45/19 |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | učebné pomôcky ITA |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 9 244,80 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 26.2.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| ASSECO CENTRAL EUROPE, a.s. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Trenčianska 58/A 821 09 Bratislava |
| IČO: 35760419 |
| Evidenčné číslo | 258/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | obj,284/18 |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | ZF ročné predplatné časopisu |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 28,20 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 26.2.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| BETON TKS, s.r.o. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Na Zámocké 9 140 00 Praha CZ |
| IČO: 26463407 |
| Evidenčné číslo | 259/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | 9/CVTISR/2016 |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | stravné lístky |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 121,60 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 26.2.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| DOXX, spol.s.r.o. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Kálov 356 010 01 Žilina |
| IČO: 36391000 |
| Evidenčné číslo | 260/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | žiadosť |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | vyp.potvrdenia k územiam NATURA proj.2000 tvorba nukleových stád dojníc biotechnol.metódy |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 35,00 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 26.2.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| ŠTÁTNA OCHRANA PRÍRODY SR |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Tajovského 28B 974 01 Banská Bystrica |
| IČO: 17058520 |
| Evidenčné číslo | 261/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | ZMLUVA |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | faktur.podielu nákladov za 01/2019 |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 2 742,05 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 27.2.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Šafárikovo nám.6 814 99 Bratislava |
| IČO: 00397865 |
| Evidenčné číslo | 262/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | ZMLUVA |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | úhrada za tel.účet |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 1 543,24 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 27.2.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Metodova 8 821 08 Bratislava |
| IČO: 35697270 |
| Evidenčné číslo | 263/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | ZMLUVA |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | licenčná zmluva -proj.dok. stavebné povolenie a realizácia stavby |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 18 000,00 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 27.2.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| SAN -HUMA 90, s.r.o. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Župné námestie 9 949 01 Nitra |
| IČO: 31408397 |
| Evidenčné číslo | 264/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | prenájom pracovných plošín |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 197,40 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 28.2.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| FELBERMAYR SLOVAKIA, s.r.o. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Galvaniho 24 821 04 Bratislava |
| IČO: 35801328 |
| Evidenčné číslo | 265/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | ZMLUVA |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | nájom nebytových priestorov |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 71,00 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 28.2.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Univerzitná 8215/1 010 26 Žilina |
| IČO: 00397563 |
| Evidenčné číslo | 266/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | 9/CVTISR/2016 |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | stravné lístky |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 520,60 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 28.2.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| DOXX, spol.s.r.o. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Kálov 356 101 01 Žilina |
| IČO: 36391000 |
| Evidenčné číslo | 267/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | 9/CVTISR/2016 |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | stravné lístky |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 471,20 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 28.2.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| DOXX, spol.s.r.o. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Kálov 356 101 01 Žilina |
| IČO: 36391000 |
| Evidenčné číslo | 268/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | 9/CVTISR/2016 |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | stravné lístky |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 456,00 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 28.2.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| DOXX, spol.s.r.o. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Kálov 356 010 01 Žilina |
| IČO: 36391000 |
| Evidenčné číslo | 269/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | OBJ.67/19 |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | ročný prístup Verejná Správa SR |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 117,00 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 28.2.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| PORADCA PODNIKATEĽA, spol.s.r.o. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Martina Rázusa 23A 010 01 Žilina |
| IČO: 31592503 |
| Evidenčné číslo | 270/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | OBJ.65/19 |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | flexi stenaT3wor-. ROLL UP standart, ochranný p. tubus |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 548,40 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 28.2.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| MADNESS ADVERTISING, k.s. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Drieňová 34 821 02 Bratislava |
| IČO: 47852463 |
| Evidenčné číslo | 271/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | 141/CVTISR/2017 |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | servisné práce - prestavba budovy |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 20 765,97 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 28.2.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| MAPEKA, s.r.o. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Pútnická 758382 841 06 Bratislava |
| IČO: 36688843 |
| Evidenčné číslo | 272/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | 141/CVTISR/2017 |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | stavebé práce -prestavba budovy |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 60 817,60 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 28.2.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| MAPEKA, s.r.o. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Pútnická 758382 841 06 Bratislava |
| IČO: 36688843 |
